一、市場詢價項目名稱：成都市新津區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)部控制建設服務項目

二、市場詢價項目需求概況：根據(jù)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》、財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》、《成都市新津區(qū)財政和金融工作局關于開展全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作的通知》（新財金﹝2023﹞22號）等文件精神，為全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，進一步規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內(nèi)部運營風險，建立健全科學有效的內(nèi)部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高。結合我院實際情況，建立全面系統(tǒng)科學有效的內(nèi)部控制體系，確保醫(yī)院內(nèi)部控制建設形成合規(guī)和有效的內(nèi)控機制。服務內(nèi)容包括：

1、根據(jù)醫(yī)院實際情況，制定內(nèi)控體系建設工作方案，明確建設重點和方向，啟動醫(yī)院內(nèi)控體系調(diào)研工作。

2、開展醫(yī)院內(nèi)部控制培訓。   

3、對單位層面和業(yè)務層面風險梳理，制定《風險評估方案》，擬《風險清單》出具《風險評估報告》。

4、加強醫(yī)院單位層面和業(yè)務層面內(nèi)部控制建設，優(yōu)化和完善內(nèi)控制度和流程，形成《醫(yī)院內(nèi)部控制制度》和《醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》。

三、市場詢價時間：

2024年4月11日—2024年4月12日，逾期不再接收資料。

工作時間9：00-16：00，遞交資料人員須為法人或授權委托人并提供證明文件查看。

四、市場詢價資料及注意事項

資料內(nèi)容：（須蓋公章）

1、封面（見附件1）

2、承諾函（見附件2）及法人身份證復印件、經(jīng)辦人身份證復印件；

3、營業(yè)執(zhí)照復印件；

4、公司簡介及類似的業(yè)績；

5、服務方案；

6、報價單（見附件3）。

注：1.所有資料必須密封裝袋；2.如需現(xiàn)場了解醫(yī)院基本情況再做方案的，可現(xiàn)場到醫(yī)院或打電話。

三、遞交市場詢價文件的地點及聯(lián)系方式：

（一）地點：成都市新津區(qū)中醫(yī)醫(yī)院采購辦

（二）聯(lián)系人：潘老師、王老師028-82526150，項目咨詢聯(lián)系人：岑老師，13551279660 

下載件：內(nèi)部控制項目市場詢價公告